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2017年度新疆维吾尔自治区建筑工程社会 保险费统筹管理总站部门决算公开说明

发布时间:2018-08-31 10:31:00  作者:本站编辑  来源:自治区建筑工程社会 保险费统筹管理总站  浏览次数:

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第一部分 单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概述

一、主要职能、机构设置及人员情况

根据《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理暂行办法》(自治区人民政府令第180号)的规定,自治区社保统筹总站负责自治区行政区域内建筑工程社会保险费的缴纳、拨付、调剂、使用及其监督管理,确保建筑施工企业按时足额缴纳社会保险费,保障建筑施工企业从业人员的合法权益。

截止到2017年12月31日,本单位全区各地、州、市共有29个统筹站点(包含自治区统筹总站本级单位)及96个收费代办点。全区统筹机构编制数共116个,财政供养在职人员80人,退休人员42人,长期聘用人员33人。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站部门决算包括:新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站部门本级及所属单位汇总决算。

纳入新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站


2

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站


3

吐鲁番市建筑企业劳保费用统筹管理站


4

喀什地区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


5

石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


6

新疆伊宁市建筑行业劳保费用统筹管理站


7

阿勒泰地区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


8

乌鲁木齐经济技术开发区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


9

塔城市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


10

塔城地区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


11

阿克苏地区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


12

和田地区建筑企业劳保费用行业统筹管理站


13

克拉玛依市建筑工程社会保险费统筹管理站


14

阿勒泰市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


15

阿图什市建筑企业劳保费用行业统筹站


16

乌鲁木齐新市区建设综合管理服务中心


17

吐鲁番市高昌区建筑企业劳保费用统筹管理站


18

阿克苏市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


19

博州建筑企业劳保费用行业统筹管理站


20

和田市建筑行业劳保费用统筹站


21

克州建筑企业劳保费用行业统筹管理站


22

伊犁州建筑企业劳保费用行业统筹管理站


23

喀什市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


24

乌鲁木齐市建筑劳保统筹与城市建设配套费管理站


25

巴州建筑企业劳保费用行业统筹管理站


26

库尔勒市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


27

哈密地区建筑工程社会保险费统筹管理站


28

博乐市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


29

奎屯市建筑企业劳保费用行业统筹管理站


 

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度,我单位本年收入总额4277.11万元,与上年相比,增加1015.60万元,增长31.14%;我单位本年支出总额4049.54万元,与上年相比,增加532.9万元,增长15.15%;我单位本年结余421.28万元,与上年相比,增加138.90万元,增长49.19%。

增减变化主要原因是:由于业务工作需要,2017年度预算收入与上年相比增加1046.28万元,为完成各项工作任务以及2017年度预算执行,本年的部门收入支出均高于上年。

2017年度,我单位部门决算收入4277.11万元,部门预算收入4265.46万元,预决算差额为11.65万元,预决算差异率为0.27%,差异原因是:(1)年中追加“访惠聚”民族团结一家亲人员差旅费3.03万元;(2)实有资金账户产生利息收入8.62万元。

2017年度,我单位部门决算支出为4049.54万元,部门预算支出为4265.46万元,预决算差额为-215.92万元,预决算差异率为-5.06%,差异原因是我单位预算资金有结转。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度,我单位本年收入总额4277.11万元,其中:财政拨款收入4268.49万元,占99.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.62万元,占0.2%,其他收入均为利息收入。

与上年相比,本年收入增加1015.60万元,增长31.14%,增减变化主要原因是:(1)由于2016年度我单位所属统筹站点的代办点收费金额较上年大幅增长,根据《关于印发<新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费财务管理暂行办法>的通知》(新财社〔2014〕94号)文件规定:“各代办机构工作经费按上年度代办机构收取建筑工程社会保险费收入总额的1.5%以内核定”,因而本年度代办费用预算收入高于上年。(2)由于我单位拟于2017年对建筑工程社会保险费统筹业务财务系统进行升级改造,因此本年资本性支出预算收入高于上年。

2017年度,我单位部门决算收入4277.11万元,部门预算收入4265.46万元,预决算差额为11.65万元,预决算差异率为0.27%,差异原因是:(1)年中追加“访惠聚”民族团结一家亲人员差旅费3.03万元;(2)实有资金账户产生利息收入8.62万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

2017年度,我单位本年支出总额4049.53万元,其中: “基本支出”2183.32万元,占53.92%;“项目支出”1866.21万元,占46.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与上年相比,本年支出增加532.9万元,增长15.15%,增减变化主要原因是:2017年度因业务需要预算收入增加,导致支出增加。

2017年度,我单位部门决算支出为4049.54万元,部门预算支出为4265.46万元,预决算差额为-215.92万元,预决算差异率为-5.06%,差异原因是我单位预算资金有结转。

无其他有关说明内容。

二、 部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2017年度,我单位财政拨款收入4268.49万元,与上年相比,增加1049.31万元,增长32.60%。增减变化的主要原因是:(1)由于2016年度我单位所属统筹站点的代办点收费金额较上年大幅增长,根据《关于印发<新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费财务管理暂行办法>的通知》(新财社〔2014〕94号)文件规定:“各代办机构工作经费按上年度代办机构收取建筑工程社会保险费收入总额的1.5%以内核定”,因而本年度代办费用预算收入高于上年。(2)由于我单位拟于2017年对建筑工程社会保险费统筹业务财务系统进行升级改造,因此本年资本性支出预算收入高于上年。

2017年度,我单位财政拨款支出3964.69万元,与上年相比,增加592.98万元,增长17.59%。其中:基本支出2138.61万元,项目支出1826.08万元。增减变化的主要原因是:2017年度因业务需要预算收入增加,导致支出增加。

2017年度,我单位财政拨款结转结余421.28万元,与上年相比,增加303.80万元,增长258.60%。增减变化的主要原因是:我单位原计划更新改造建筑工程社会保险费统筹财务业务系统,后因按照自治区政府工作安排,自2018年1月1日起暂停收取建筑工程社会保险费,停止对系统的更新改造,因此纳入预算的此项支出结余。

2017年度,我单位财政拨款收入决算数为4268.49万元,预算数为4265.46万元,预决算差额为3.03万元,预决算差异率为0.07%,差异原因是我单位年中追加“访惠聚”民族团结一家亲人员差旅费3.03万元。

2017年度,我单位财政拨款支出决算数为3964.69万元,预算数为4265.46万元,预决算差额为-300.77万元,预决算差异率为-7.05%,差异原因是我单位财政拨款资金有结转。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度,我单位一般公共预算财政拨款支出3964.69万元。与上年相比,增加592.98万元,增长17.59%。增减变化的主要原因是:2017年度因业务需要一般公共预算收入增加,导致一般公共预算支出增加。

其中:按功能分类科目,工资福利支出1175.05万元,商品和服务支出2589.57万元,对个人和家庭的补助支出185.87万元,其他资本性支出14.20万元。按经济分类科目,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3745.62万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.91万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.58万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)38.58万元。

2017年度,我单位一般公共预算支出决算数3964.69万元,预算数4265.46万元,预决算差额为-300.77万元,预决算差异率为-7.05%,差异原因是我单位财政拨款资金有结转。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无此项收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无此项收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余421.28万元。与上年相比,增加303.80万元,增长258.60%。

其中财政拨款结转结余421.28万元。与上年相比,增加303.80万元,增长258.60%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度,我单位一般公共预算“三公”经费支出决算65.62万元,比上年减少36.91万元,降低36.00%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定、自治区十条规定和 “三公”经费只减不增等各项要求,大力缩减“三公”经费支出,严格落实公务接待支出审批制度,加强对一般公务用车使用审批,认真落实公车运行费用定额标准,减少了不必要的公车运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出65.21万元,占99.38%,比上年减少33.14万元,降低33.70%,减少原因是加强对一般公务用车管理,节省开支;公务接待费支出0.41万元,占0.62%,比上年减少3.77万元,降低90.19%,减少原因是严格落实公务接待支出审批制度。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费65.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费65.21万元。主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为74辆。

公务接待费0.41万元。具体是:国内公务接待支出0.41万元,主要是接待外单位考察调研等。单位国内公务接待共五批次,82人次。

2017年度,我单位“三公”经费决算数65.62万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费65.21万元,公务接待费0.41万元;“三公”经费预算数为100.64万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费98.64万元,公务接待费2.00万元?!叭本言ぞ鏊悴钜?35.02万元,差异率为-34.80%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

我单位为财政补助的事业单位,无此项收支。

2017年度,我单位公用经费支出886.89万元,比上年增加419.34万元,增长89.67%,主要原因是:因2017年度固定资产清查工作、建筑工程社保费财务业务系统跟新调研工作以及“访惠聚”工作等重大工作需要,2017年度公用经费预算和决算支出高于2016年度。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年度,我单位政府采购计划176.24万元,其中:政府采购货物支出176.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购14.20万元,其中:政府采购货物支出14.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计6987.36万元,其中:流动资产2826.16万元,长期投资8.00万元,无形资产95.00万元,固定资产4058.20万元,其中:房屋5,398.71平方米,价值1834.48万元,共有车辆74辆,价值1248.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车64辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:统筹机构代办点用车);单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值825.61万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计5.47万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴5.47万元,单位留用0万元。

应缴未缴国有资产出租出借5.47万元已于2018年3月上缴国库。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算2072.42万元,项目支出决算1866.21万元。年末本单位项目支出的绩效评价开展情况及结果:

2017年度,本单位项目支出总额1866.21万元,其中:

1.工资福利支出87.50万元,用于支付全区统筹机构38名编制外长期聘用人员的工资、社保等费用。

2.商品和服务支出1742.81万元,主要用于各个代办点的工作经费以及系统维护费等。代办点的工作经费用于补助各地州96收费代办点、176名代办收费人员代收建筑工程社会保险费的全部工作经费和人员经费。根据《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费财务管理暂行办法》(新财社[2014]94号)第八章第三十二条:“各级统筹机构(含代办机构)的工作经费按照自治区财政部门预算固定的管理,纳入预算管理,其中:各代办机构工作经费按上年度代办机构收取建筑工程社会保险费收入总额的1.5%以内核定?!北鞠钪С霭才啪瓷夏旮鞲龃旎故辗押硕?。

3.对个人和家庭的补助支出21.70万元,用于人员的体检等支出。

4.其他资本性支出14.20万元,用于购买全区统筹站点的固定资产支出。

以上项目支出取得的成果:

1.保障了建筑工程社会保险费的缴纳、拨付、调剂、上解工作的正常进行。

按照自治区人民政府180号令规定,自治区建筑工程社保统筹系统管理单位负责在自治区行政区域内建筑工程社会保险费的缴纳、拨付、调剂工作。新疆的维稳工作至关重要,近年来,各地统筹系统在编人员担负维稳重任,部分地州站点在编人员少,几乎全部参与“访惠聚”驻村活动,全区统筹系统招录聘用人员33人,不仅保证了建筑工程社会保险费的缴纳、拨付、调剂、上解工作的正常进行,调剂补贴、慰问金、六二精简人员补贴的发放,还及时解决了困难企业和职工的燃眉之急,保障了从业人员的合法权益。

2.保证了2017年建筑工程社会保险费的应收尽收。

根据自治区人民政府第180号令第五条的规定:县(市)以上住房和城乡建设行政主管部门负责建筑工程社会保险费统筹的监督管理,具体工作委托其所属的建筑工程社会保险统筹管理机构实施;未设立统筹机构的县(市),由州、市(地)统筹机构设立代办点承办。目前,全区共有代办机构96个,代办人员176人,代办费主要解决各代办点聘用人员工资及办公经费,全区代办点收费额约占全区收费额的50%左右,各级代办点的设置,有效防止了区、县级的建筑工程社会保险费的流失,保证了每个施工项目的建筑工程社会保险费的应收尽收。

无其他有关说明内容。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建筑工程社会保险费:指列入工程造价,用于建筑施工企业为从业人员缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等费用的统称。

本单位支出功能分类说明:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除一般公共预算支出功能分类科目中人力资源和社会保障管理事务主要类别以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除一般公共预算支出功能分类科目中行政事业单位离退休主要类别以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

第四部分  部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(此表无数据)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(此表无数据)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(此表无数据)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(此表无数据)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(此表无数据)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(此表无数据)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 


附表.2017年度新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理总站部门决算报表.xlsx





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